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内控建设

Internal control

内控建设

澳门24小时线路一行到雅眉乐公司开展内控建设工作专项检查

发布时间:2019-12-27 浏览次数:9

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12月25日,澳门24小时线路内控建设工作检查组一行到雅眉乐公司开展内控建设工作专项检查,雅眉乐公司党委书记、董事长、总经理杨绍忠,党委委员、副总经理陶向东及公司各部门负责人陪同检查并进行工作汇报。

检查过程中,雅眉乐公司办公室主任孙浩对公司2019年内控制度建设工作情况从工作开展情况、内控已完成成果、主要做法及经验总结、下一步工作安排四个方面进行了汇报。杨绍忠董事长强调,内控体系建设是项长期的、与时俱进的系统性工程,是不断建立、执行、反馈、修正的过程,接下来将以“三个结合”“四个注重”“五个强化”为重点,高效构建内控体系。

检查组仔细查看了公司内控相关文件、宣传资料、培训会及推进会、公司营运管理读本、内控手册及缺陷报告等工作资料。检查组对雅眉乐公司内控制度建设工作给予了充分肯定,指出内控建设工作“一把手”亲自抓,建设工作充分、资料翔实、内控氛围浓郁。同时,对于下一步工作,检查组提出要求:一是要进一步优化内控流程,实现和澳门24小时线路流程衔接;二是开展内控自评、检查和缺陷跟进,促进内控体系有效运转,内控制度不断完善。

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