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内控建设

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澳门24小时线路内控办到南方公司检查督导内控制度建设工作

发布时间:2019-12-26 浏览次数:18

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2019年12月25日,澳门24小时线路内控办到南方公司检查督导内控制度建设工作。南方公司纪委书记马光明书记、内控办负责人等参与此次检查督导。

检查过程中,马光明书记首先对南方公司2019年内控制度建设工作情况汇报,并表示,内控制度建设是一项长期的,与时俱进的系统性工程,就是制度的不断建立、执行、反馈、修正的过程。南方公司将进一步强化内控制度建设工作,不断总结经验,履职尽责,努力推动内部控制规范实施,确保公司平稳发展。

检查组一行仔细查看了南方公司内控建设相关文件、会议及培训资料、内控成果展示、内控宣传资料、以及风险评估、缺陷报告等内控工作资料。检查组认为南方公司2019年内控建设工作领导重视,工作有序开展,内业资料完备,内控工作落实到位。提出了亮点希望:一是希望南方公司持续深入推进内控制度建设工作,因为内控制度的关键不在设计,而在执行。二是希望南方公司主动积极思考,做好内控试运行阶段工作,强化内控手册的执行落地,不断提升公司经营管理水平。


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