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内控建设

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澳门24小时线路内控办到绵九公司开展内控工作年度检查

发布时间:2019-12-22 浏览次数:25


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2019年12月20日,澳门24小时线路内控办检查组一行到绵九公司开展内控建设工作年度专项检查,公司党委委员、副总经理、内控办公室主任袁晓斌,法务合同处相关人员以及各部门内控工作组人员参与此次检查。

检查组一行听取了绵九公司对于2019年内部控制建设工作情况的汇报以及下阶段的工作计划与安排,通过仔细查看绵九公司内部控制相关文件,以及内控会议及培训资料、内控手册维护与更新、内控宣贯、风险评估、缺陷报告等内控工作资料,详细了解了绵九公司运用“BIM”技术、“OA”系统倒装内控工作流程、成立法务合同处督促内控工作实施与推进等内控工作建设亮点。

检查组对绵九公司内控制度建设工作给予了充分肯定,指出绵九公司前期工作基础扎实,组织计划得力,亮点成效较多,工作成果突出。对于下一步工作,检查组提出,希望绵九公司按照澳门24小时线路要求持续深入推进内控制度建设工作,不断完善和细化内控工作的各项制度和环节,加强对《内部控制手册》(2019.12版)的宣传教育,完善内控手册使用考核机制,确保内控手册的执行落地,提高公司规避经营风险、增强风险防控的能力。


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