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澳门24小时线路组织召开川高系统内控制度建设工作第五次推进会

发布时间:2019-12-22 浏览次数:670


12月6日上午,澳门24小时线路组织召开内控制度建设第五次工作推进会,澳门24小时线路内控工作部全体成员、系统各单位内控牵头部门负责人等相关人员参加会议。

会议听取了系统各单位关于内控制度建设工作进度以及试运行工作安排等有关情况的汇报,并对内控推进过程中的重点、难点进行了交流、讨论。最后,澳门24小时线路内控工作部对后续工作提出具体要求:

一是进一步加强内控即管理的理念,深刻认识到内控工作是持续化、常态化工作,提升企业应对风险的能力及对关键环节的执行力。

二是在做好内控试运行启动工作的分层级培训,在试运行阶段严格按照手册流程进行标准化、规范化管理。

三是加强与咨询机构对内控缺陷的沟通确认,缺陷整改不是一蹴而就,各单位需持续做好缺陷的备案、跟踪、记录、留痕。

四是进一步做好规章制度的新增、修订及废止工作,建立健全内控管理制度,实现管理制度化、制度流程化、流程信息化。


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